许昌市人口和计划生育药具站

2016年度部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

许昌市人口和计划生育药具站系原许昌市人口和计划生育委员会下属全供事业单位，下设计统科、财务科，主要为全市育龄群众发放免费避孕药具。核定编制7人，在职7人，退休人员6人。

    2016年度主要任务是：为全市育龄群众发放免费避孕药具，确保药具发放落到实处。培训乡、村级药具管理人员。做好药具入库质检。

二、收入预算说明

    2016年收入预算63.18万元。

三、支出预算说明

2016年度支出预算63.18万元，按用途划分为：工资福利支出31.66万元，占50 %；对个人和家庭的补助23.46万元，占37%；商品服务支出3.06万元，占4.8%；项目支出5万元，占0.07 %。主要项目是：1.购置宫内节育器3万元2.药具搬倒费2万元 。

2016年政府采购预算安排3.9万元，主要用于电脑、空调购置、零星维修、办公机具购置。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用0万元。

2016年公务接待费用0万元。

2016年公务用车运行维护费1万元。

2016年公务用车购置0万元。

附件1：关于批复许昌市人口和计划生育药具站单位2016年市直单位部门预算的通知

附件2：许昌市人口和计划生育药具站2016年支出明细表

附件3：许昌市人口和计划生育药具站2016年“三公”经费预算统计表