许昌市120急救指挥中心

          2017年度部门预算公开情况说明

一、本单位基本情况

（一）单位概况

 许昌市120急救指挥中心属全供事业单位，在卫生行政部门的领导下，主要负责全市院前医疗急救服务调度保障工作。

（二）人员构成情况

    核定编制3人，在职3人。

（三）2017年度主要工作任务

    负责许昌市区院前医疗急救服务保障工作；承担各类突发事件的现场紧急医疗救援工作。

二、本单位收入预算说明

2017年，收入预算    70.99  万元，其中：财政拨款   70.99  万元；纳入预算管理的行政事业性收费   0   万元；专项收入   0   万元；国有资产资源有偿使用收入    0  万元；债务收入  0   万元；上级转移支付 0   万元；政府性基金      0万元；专户管理的教育收费   0   万元；其他收入  0   万元；上年结转 14.18   万元。

三、本单位支出预算说明

2017年，支出预算  70.99 万元，按用途划分为：工资福利支出 26.08   万元，占  20 %；对个人和家庭的补助 2.31    万元，占  1.6 %；商品服务支出 2    万元，占 1.4  %；项目支出 40.6    万元，占 28.8  %。主要项目是：1.政府购买服务人员23.6万元。2.运行维护费17万元。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年，因公出国（境）费用比上年增加（减少）  0  万元。

2017年，公务接待费用0.41  万元。

2017年，公务用车运行维护费1  万元，与上年持平。

2017年，公务用车购置较上年增加（减少）   0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算   万元，主要用于......

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排  17    万元，主要用于电脑耗材，专用设备维修，办公用品，印刷品，专用设备购置等。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年部门预算汇总表；

表2：2017年收支预算总表；

表3：2017年收入预算总表；

表4：2017年支出预算总表；

表5：2017年财政拨款收支总表；

表6：2017年一般公共预算支出表；

表7：2017年一般公共预算基本支出表；

表8：2017年“三公”经费预算表；

表9：2017年政府性基金预算表。