许昌市人口和计划生育宣传技术指导所2017年度部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

 许昌市人口和计划生育宣传技术指导所系原许昌市人口和计划生育委员会下属全供事业单位，下设妇科、Ｂ超室、化验室、乳透室、心脑电图室等，主要为全市计划生育提供技术指导、技术服务。核定编制13人，在职12人，退休人员17人。

    2017年度主要任务是：为全市计划生育提供技术指导，技术服务，培训各级技术人员。搞好各种计划生育技术鉴定工作及东城区和经济技术开发区妇女病普查普治及“四项手术”等各种计划生育技术服务工作。继续做好许昌市区无业、下岗女职工的免费康检工作。

二、收入预算说明

    2017年收入预算    182.36 万元，其中：财政拨款     166..36万元；国有资产资源有偿使用收入   8   万元；专户管理的行政事业收费    8  万元。

三、支出预算说明

2017年度支出预算 182.36 万元，按用途划分为：工资福利支出  122.14万元，占  67 %；对个人和家庭的补助  32.96 万元，占 18 %；商品服务支出18.26万元，占 10 %；项目支出   9  万元，占  5 %。主要项目是：1.计划生育专用材料4万元2.计划生育设备维修维护3万元 3.计划生育档案管理2万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用   0 万元。

2017年公务接待费用0.52万元，与上年持平。

2017年公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

2017年公务用车购置   0 万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年部门预算汇总表；

表2：2017年收支预算总表；

表3：2017年收入预算总表；

表4：2017年支出预算总表；

表5：2017年财政拨款收支总表；

表6：2017年一般公共预算支出表；

表7：2017年一般公共预算基本支出表；

表8：2017年“三公”经费预算表；

表9：2017年政府性基金预算表。

               许昌市人口和计划生育宣传技术指导所  

                         2017  年 6 月 9  日