许昌市中心血站2017年度部门预算公开情况说明

一、本单位基本情况

（一）单位概况

许昌市中心血站正式成立于1998年3月6日，经河南省卫计委批准设置的许昌市唯一一家采供血机构，担负着全市三县、二市、二区480万人民群众的临床用血任务。业务范围主要包括无偿献血宣传招募、血液采集、成分血制备、血液检测、临床供血、输血研究、临床输血技术的指导等工作,年供血总量近19吨。

2004年建成并投入使用的血站综合大楼建筑面积4867平方米，包括血液成品库、待检库、用血返还报销处、免疫试验室、核酸检测室、成分制备室、质控工作室、微机中心、图书阅览室、综合档案室、活动室、学术报告厅等。内设献血办、体采科、业务科、成分科、检验科、供血科、质管科、后勤保障科、信息宣传科、财务科、办公室和工会办公室等12个科室。

（二）人员构成情况

许昌市中心血站现有职工137人(正式在编43人，聘用人员94人)，大专及以上学历占90%。卫生专业技术人员101人，其中高级技术职称3人，中级技术职称34人，初级技术职称64人。现有退休人员11人。

（三）2017年度主要工作任务

（一）按照卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床检验、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）承担卫生行政部门交办的其他任务。

二、本单位收入预算说明

2017年，收入预算3185.67万元，其中：财政拨款67.54万元；国有资产资源有偿使用收入3118.13万元。

三、本单位支出预算说明

2017年，支出预算3185.67万元，按用途划分为：工资福利支出    1009.24万元，占32%；对个人和家庭的补助47.43万元，占1.5%；商品服务支出112万元，占3.5%；项目支出2017万元，占63 %。主要项目是：全血、去白、机采等血袋、检验试剂、质控试剂、一次性耗材、纪念品、专用设备、宣传费、无偿献血报销等等。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年，因公出国（境）费用比上年增加0万元。

2017年，公务接待费用较上年减少了6.6万元，原因是单位为节约开支，决定减少会议招待费用的开支。

2017年，公务用车运行维护费较上年增加10万元，原因是单位专用采血车、送血车较多，并不停歇的运行，且大多数采血车、送血车年数已久，油修费用相对较高。

2017年，公务用车购置较上年增加0万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年部门预算汇总表；

表2：2017年收支预算总表；

表3：2017年收入预算总表；

表4：2017年支出预算总表；

表5：2017年财政拨款收支总表；

表6：2017年一般公共预算支出表；

表7：2017年一般公共预算基本支出表；

表8：2017年“三公”经费预算表；

表9：2017年政府性基金预算表。