许昌市人口和计划生育药具站2017年度部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

 许昌市人口和计划生育药具站系原许昌市人口和计划生育委员会下属全供事业单位，下设计统科、财务科，主要为全市育龄群众发放免费避孕药具。核定编制7人，在职7人，退休人员6人。

    2017年度主要任务是：为全市育龄群众发放免费避孕药具，确保药具发放落到实处。培训乡、村级药具管理人员。做好药具入库质检。

二、收入预算说明

    2017年收入预算   80.43 万元。。

三、支出预算说明

2017年度支出预算80.43万元，按用途划分为：工资福利支出 59.24 万元，占  73 %；对个人和家庭的补助 12.66 万元，占 16 %；商品服务支出3.53万元，占 4.5%；项目支出   5 万元，占6.5 %。主要项目是：1.购置宫内节育器3万元2.药具搬倒费2万元 。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用   0 万元。

2017年公务接待费用0.28万元。

2017年公务用车运行维护费1万元。

2017年公务用车购置   0 万元

   五、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年部门预算汇总表；

表2：2017年收支预算总表；

表3：2017年收入预算总表；

表4：2017年支出预算总表；

表5：2017年财政拨款收支总表；

表6：2017年一般公共预算支出表；

表7：2017年一般公共预算基本支出表；

表8：2017年“三公”经费预算表；

表9：2017年政府性基金预算表。

                    许昌市人口和计划生育药具管理站

                            2017年6月9日